수 입

관

항

예산(원)

결산(원)

이월금

59,017,000

59,017,278

기부금

회비

72,000,000

76,095,000

후원금

5,000,000

21,469,000

목적사업 특별회비

연구

160,000,000

194,904,000

기타수입

잡수익

2,500,000

2,224,260

수입계

239,500,000

294,692,260

총계

298,517,000

353,709,538

관

항

목

예산(원)

결산(원)

지 출

인건비

인건비

기본급

75,000,000

78,450,330

제수당

2,400,000

퇴직금(연금)

1,800,000

3,421,621

계

79,200,000

81,871,951

복리후생비

식대

2,500,000

3,147,887

4대 보험

12,000,000

15,116,770

경조사비

400,000

계

14,900,000

18,264,657

관 계

94,100,000

100,136,608

운영비

관리비

건물관리비

35,028,000

35,097,180

차량관리비

1,500,000

계

36,528,000

35,097,180

유지비

공과금

4,000,000

5,164,210

차량운영비

2,400,000

2,443,000

설비

2,000,000

비품구입비

1,000,000

운영비

1,000,000

5,372,330

수수료

2,400,000

2,159,350

계

12,800,000

15,138,890

소모품비

사무용품비

500,000

전산소모품비

1,600,000

1,323,600

계

2,100,000

1,323,600

업무추진비

직무추진비

300,000

회식비

200,000

계

500,000

여비

출장비

2,000,000

1,546,300

시내출장비

200,000

계

2,200,000

1,546,300

연대사업비

연대사업비

500,000

관 계

54,628,000

53,105,970

사업비

조직사업비

간담회비

500,000

회원(목적)사업비

50,000,000

84,678,400

발송비

500,000

1,659,400

계

51,000,000

86,337,800

회의비

회의비

300,000

행사비

행사비

3,000,000

지역사업비

제주위원회

300,000

1,529,050

사업비

총무사업비

1,500,000

1,320,000

연구사업비

15,000,000

자료실사업비

20,000,000

14,821,220

홍보사업비

500,000

홈페이지운영비

2,000,000

1,782,000

계

39,000,000

17,923,220

관 계

93,600,000

105,790,070

자산

보증금

관 계

-

지출 총계

242,328,000

259,032,648

차기 이월

56,189,000

94,676,890

계

298,517,000

353,709,538