|
2022년도 예산 집행 대비표 (2022.1.1~2022.12.31) 수 입 | 관 | 항 | 예산(원) | 결산(원) | 이월금 | | 36,349,000 | 36,349,305 | 기부금 | 회비 | 80,000,000 | 78,415,000 | 후원금 | 12,000,000 | 14,530,000 | 목적사업 특별회비 | 연구 | 100,000,000 | 168,160,000 | 기타수입 | 잡수익 | 1,500,000 | 2,636,779 | 수입계 | | 193,500,000 | 263,741,779 | 총계 | | 229,849,000 | 300,091,084 |
| 관 | 항 | 목 | 예산(원) | 결산(원) | 지 출 | 인건비 | 인건비 | 기본급 | 75,000,000 | 62,003,080 | 제수당 | 2,400,000 | 3,000,000 | 퇴직금(연금) | 1,800,000 | 2,175,222 | 계 | 79,200,000 | 67,178,302 | 복리후생비 | 식대 | 2,500,000 | 1,756,620 | 4대 보험 | 8,000,000 | 12,776,590 | 경조사비 | 400,000 | | 계 | 10,900,000 | 14,533,210 | 관 계 | 90,100,000 | 81,711,512 | 운영비 | 관리비 | 건물관리비 | 35,028,000 | 35,028,000 | 차량관리비 | 1,500,000 | 236,544 | 계 | 36,528,000 | 35,264,544 | 유지비 | 공과금 | 4,000,000 | 3,105,640 | 차량운영비 | 2,400,000 | 2,422,000 | 설비 | 500,000 | 9,350,000 | 비품구입비 | 1,000,000 | 71,330 | 운영비 | 1,500,000 | 1,099,310 | 수수료 | 2,400,000 | 2,289,210 | 계 | 11,800,000 | 18,337,490 | 소모품비 | 사무용품비 | 1,000,000 | 211,700 | 전산소모품비 | 1,500,000 | 1,515,160 | 계 | 2,500,000 | 1,726,860 | 업무추진비 | 직무추진비 | 500,000 | | 회식비 | 0 | 134,000 | 계 | 500,000 | 134,000 | 여비 | 출장비 | 1,000,000 | 748,500 | 시내출장비 | 200,000 | | 계 | 1,200,000 | 748,500 | 연대사업비 | 연대사업비 | 500,000 | 100,000 | 관 계 | 53,028,000 | 56,311,394 | 사업비 | 조직사업비 | 간담회비 | 500,000 | 29,820 | 회원(목적)사업비 | 30,000,000 | 69,939,800 | 발송비 | 500,000 | 245,430 | 계 | 31,000,000 | 70,215,050 | 회의비 | 회의비 | 500,000 | | 행사비 | 행사비 | 500,000 | | 지역사업비 | 제주위원회 | 500,000 | 287,240 | 사업비 | 총무사업비 | 1,300,000 | 1,405,300 | 연구사업비 | 20,000,000 | 9,093,210 | 자료실사업비 | 20,000,000 | 20,101,200 | 홍보사업비 | 500,000 | 166,900 | 홈페이지운영비 | 2,000,000 | 1,782,000 | 계 | 43,800,000 | 32,548,610 | 관 계 | 76,300,000 | 103,050,900 | | 자산 | 보증금 | | | | | | 관 계 | | | | 지출 총계 | | 219,428,000 | 241,073,806 | 차기 이월 | | 10,421,000 | 59,017,278 | 계 | | 229,849,000 | 300,091,084 |
|
