관

항

예산

실적

집행률

이월금

전기이월금

212,822

212,822

적립금

퇴직적립

10,000

10,000

특별기부금

기부금

30,000

47,900

160%

수 입

회비

회비

75,600

78,745

104%

후원금

60,000

40,311

67%

용역수익

위탁관리

6,000

1,980

33%

프로젝트

40,000

24,670

62%

도서매출

도서매출

3,000

25,094

836%

잡수익

잡수익

12,000

39,418

328%

소계

226,600

258,118

114%

총계

449,422

480,940

관

항

목

예산

실적

집행률

지 출

인 건 비

인건비

기본급

58,000

42,460

제수당

2,000

2,400

퇴직금(연금)

6,000

1,790

계

66,000

46,650

71%

복리후생비

식대

8,400

3,795

4대 보험

7,000

5,434

경조사비

900

계

16,300

9,229

57%

82,300

55,879

68%

운 영 비

관리비

건물관리비

36,400

37,370

차량관리비

2,000

계

38,400

37,370

97%

유지비

공과금

5,160

6,983

차량운영비

3,600

6,001

설비

(예산항목:이사)

120,000

56,830

비품구입비

600

59,600

운영비

2,400

3,736

수수료

2,400

2,808

계

134,160

135,957

101%

소모품비

사무용품비

600

559

전산소모품비

2,400

1,566

계

3,000

2,125

71%

업무추진비

직무추진비

10,800

10,924

회식비

960

177

계

11,760

11,101

94%

여 비

출장비

4,000

458

시내출장비

600

127

계

4,600

585

13%

경조비

경조비

600

650

192,520

187,788

98%

사 업 비

조직사업비

간담회비

1,200

발송비

1,200

352

계

2,400

352

15%

회의비

회의비

800

1,269

159%

행사비

행사비

500

4,918

983%

지역사업비

제주위원회

3,000

872

29%

사업비

총무사업비

1,800

1,418

기획사업비

-

연구사업비

600

7,500

자료실사업비

8,400

10,624

홍보사업비

4,400

3,053

홈페이지운영비

1,320

2,608

연구용역수행비

26,000

27,176

계

42,520

52,379

123%

49,220

59,790

121%

사무실보증금

60,000

예비비

예비비

3,060

지출 계

327,100

363,457

111%

차기 이월금

122,322

117,483

총 계

449,422

480,940