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수 입 | 관 | 항 | 예산 | 실적 | 집행률(%) | 이월금 | | 110,516 | 110,516 | 100.0 | 기부금 | 회비 | 72,000 | 79,305 | 110.0 | 후원금 | 18,000 | 10,889 | 60.5 | 목적사업 특별회비 | | 120,000 | 64,236 | 53.5 | 기타수입 | 잡수익 | 2,000 | 1,556 | 77.8 | 수입계 | | 212,000 | 155,986 | 73.6 | 총계 | | 322,516 | 266,502 | 82.6 |
(단위 : 천원) | 관 | 항 | 목 | 예산 | 실적 | 집행률(%) | 지 출 | 인건비 | 인건비 | 기본급 | 65,000 | 58,594 | 90.1 | 제수당 | 2,400 | 2,400 | 100.0 | 단기노동임금 | 10,000 | | | 퇴직금(연금) | 1,800 | 1,761 | 97.8 | 계 | 79,200 | 62,755 | 79.2 | 복리후생비 | 식대 | 3,000 | 2,511 | 83.7 | 4대 보험 | 8,000 | 7,485 | 93.5 | 경조사비 | 500 | 200 | 40.0 | 계 | 11,500 | 10,196 | 88.6 | 관 계 | 90,700 | 72,951 | 80.4 | 운영비 | 관리비 | 건물관리비 | 35,028 | 35,028 | 100.0 | 차량관리비 | 1,500 | 1,406 | 93.7 | 계 | 36,528 | 36,434 | 99.7 | 유지비 | 공과금 | 5,000 | 3,860 | 77.2 | 차량운영비 | 2,400 | 2,110 | 87.9 | 설비 | 1,000 | 23 | 2.3 | 비품구입비 | 2,000 | 12,583 | 629.1 | 운영비 | 1,500 | 1,147 | 76.4 | 수수료 | 2,400 | 2,406 | 100.2 | 계 | 14,300 | 22,129 | 154.7 | 소모품비 | 사무용품비 | 2,000 | 773 | 38.6 | 전산소모품비 | 2,000 | 1,688 | 84.3 | 계 | 4,000 | 2,461 | 61.5 | 업무추진비 | 직무추진비 | 1,000 | | | 회식비 | 500 | | | 계 | 1,500 | | | 여비 | 출장비 | 2,000 | 940 | 47.0 | 시내출장비 | 200 | 102 | 51.0 | 계 | 2,200 | 1,042 | 47.3 | 연대사업비 | 연대사업비 | 500 | 565 | 113.0 | 관 계 | 59,028 | 62,633 | 783.7 | 사업비 | 조직사업비 | 간담회비 | 1,000 | | | 회원(목적)사업비 | 30,000 | | | 발송비 | 1,000 | 249 | 24.9 | 계 | 32,000 | 249 | 0.8 | 회의비 | 회의비 | 1,000 | | | 행사비 | 행사비 | 2,000 | 2,401 | 120.0 | 지역사업비 | 제주위원회 | 1,500 | 872 | 58.1 | 사업비 | 총무사업비 | 1,300 | 1,320 | 101.5 | 연구사업비 | 20,000 | 12,400 | 62.0 | 자료실사업비 | 12,000 | 25,104 | 209.2 | 홍보사업비 | 500 | 438 | 87.6 | 홈페이지운영비 | 3,000 | 1,783 | 59.4 | 계 | 36,800 | 41,045 | 111.5 | 관 계 | 73,300 | 44,569 | 60.8 | | 자산 | 보증금 | | 50,000 | 50,000 | 100.0 | | | 관 계 | | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 지출 총계 | | 273,028 | 230,153 | 84.3 | 차기 이월 | | 49,488 | 36,349 | 73.5 | 계 | | 322,516 | 266,502 | |
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