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■ 노동자역사 한내 2020년 기부금 모금 및 집행 현황 (2020.1.1. ~ 12.31.) (단위 : 천원) 수 입 | 관 | 항 | 예산 | 실적 | 집행률 | 이월금 | | 117,483 | 117,483 | | 기부금 | 회비 | 69,300 | 78,105 | | 후원금 | 40,000 | 13,660 | 83% | 목적사업 특별회비 | | 71,800 | 69,950 | 97% | 기타수입 | 잡수익 | 2,500 | 3,648 | 145% | 소계 | | 183,600 | 165,363 | 90% | 총계 | | 301,083 | 282,846 | |
(단위 : 천원) | 관 | 항 | 목 | 예산 | 실적 | 집행률 | 지 출 | 인 건 비 | 인건비 | 기본급 | 43,000 | 45,364 | | 제수당 | 2,400 | 2,400 | | 퇴직금(연금) | 2,000 | 1,760 | | 계 | 47,400 | 49,524 | 104% | 복리후생비 | 식대 | 3,600 | 2,725 | | 4대 보험 | 7,000 | 7,941 | 경조사비 | 600 | 0 | 계 | 11,200 | 10,666 | 95% | 관 계 | 58,600 | 60,190 | 102% | 운 영 비 | 관리비 | 건물관리비 | 38,400 | 35,028 | | 차량관리비 | 1,000 | 1,456 | 계 | 39,100 | 36,484 | 93% | 유지비 | 공과금 | 8,400 | 4,332 | | 차량운영비 | 3,600 | 2,032 | 설비 | | 4,240 | 비품구입비 | 600 | 3,266 | 운영비 | 3,600 | 1,143 | 수수료 | 3,000 | 2,233 | 계 | 19,200 | 17,246 | 89% | 소모품비 | 사무용품비 | 600 | 1,434 | | 전산소모품비 | 1,800 | 1,713 | 계 | 2,400 | 3,147 | 131% | 업무추진비 | 직무추진비 | 12,000 | 10,800 | | 회식비 | 840 | 20 | 계 | 12,840 | 10,820 | 84% | 여 비 | 출장비 | 1,000 | 600 | | 시내출장비 | 200 | 33 | 계 | 1,200 | 633 | 52% | 경조(연대)비 | 경조연대비 | 600 | 410 | 68% | 관 계 | 75,640 | 68,740 | 90% | 사 업 비 | 조직사업비 | 간담회비 | 1,000 | 30 | | 회원사업비 (프로젝트) | 20,000 | 14,576 | 발송비 | 1,400 | 834 | 계 | 22,400 | 15,440 | 69% | 회의비 | 회의비 | 1,200 | 0 | 0 | 행사비 | 행사비 | 12,900 | 11,500 | 89% | 지역사업비 | 제주위원회 | 2,000 | 1,100 | 55% | 사업비 | 총무사업비 | 1,500 | 1,216 | | 연구사업비 | 6,000 | 3,460 | 자료실사업비 | 5,000 | 7,643 | 홍보사업비 | 5,000 | 284 | 홈페이지운영비 | 1,800 | 2,757 | 계 | 19,300 | 15,360 | 79% | 관 계 | 57.800 | 43,400 | 75% | | 예비비 | 예비비 | | | | | 지출 계 | | 192,040 | 172,330 | 89% | 차기 이월금 | | 109,043 | 110,516 | | 총 계 | | 301,083 | 282,846 | |
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